Recebimento

Visão Geral do Módulo de Recebimento

A tela principal do módulo Recebimento (Estoque > Recebimento > Recebimento) apresenta uma lista dos recebimentos já realizados. A tela possui as seguintes funcionalidades de busca:

• Buscar: Busca simples onde se pode digitar no mínimo 3 caracteres para encontrar um recebimento.
  
  
• Busca avançada: Permite filtrar os recebimentos por múltiplos critérios:
  
  
  • Código
    
    
  • Cliente
    
    
  • Fornecedor
    
    
  • Data Inicial e Final
    
    
  • Loja
    
    
  • Origem (Transferência, Troca, Outros)
    
    
  • Estado (Cancelado, Recebeu divergente, Recebeu Ok)
    
    
  • Chave NF
    
    
• Busca personalizada: Permite criar condições de busca mais complexas através de um construtor de filtros.
  
  

Realizando um Recebimento via XML

Passo 1: Seleção de Destino e Importação do XML

1. Na tela Recebimento, clique no botão NOVO.
   
   
2. Na tela Novo recebimento, no Passo 1: Seleção de destino, selecione Compra de fornecedor no campo Destino.
   
   
3. A tela exibirá duas opções:
   
   

• Importação Automática: O sistema se conecta ao site da Receita Federal e lista as notas emitidas contra o CNPJ da empresa. (Em ambiente de teste com CNPJ fictício pode apresentar erro).
  
  
• Upload do Arquivo XML: Clique em ARRASTE AQUI OU CLIQUE PARA ENVIAR, localize o arquivo XML da nota fiscal e clique em Abrir.
  
  

Passo 2: Recebimento de Produtos

Após o processamento do XML, o sistema preencherá automaticamente as informações do recebimento em abas:

• Geral: Data da nota, fornecedor (cadastrado automaticamente, se não existir) e campo Observação.
  
  
• Valores: Subtotal, Desconto, Acréscimo, Frete e Total.
  
  
• Nota fiscal: Número da NF, Série e Chave de Acesso.
  
  
• Impostos: Base de Cálculo ICMS, Valor ICMS, PIS, COFINS, entre outros.
  
  
• Fornecedor: Dados cadastrais como Razão Social, CNPJ e Endereço.
  
  
• Lista de Produtos: Tabela com todos os produtos da nota.
  
  

Produtos Novos x Existentes

• Produtos não reconhecidos serão cadastrados automaticamente (ícone de alerta vermelho).
  
  
• Produtos já cadastrados serão vinculados automaticamente.
  
  
• Para vincular manualmente:
  
  
  • Na linha do produto, clique no ícone de corrente em Ações.
    
    
  • Pesquise e selecione o produto no cadastro.
    
    

Fator de Conversão
 Quando a unidade de compra for diferente da de venda:

• Informe o Fator conv. (ex.: caixa de 12 unidades).
  
  
• O sistema recalcula o preço de custo por unidade e ajusta as quantidades para entrada em estoque.
  
  

Passo 3: Contas a Pagar

1. Após conferir os produtos, clique em Próximo passo no canto inferior direito.
   
   
2. Se a NF-e tiver duplicatas, elas serão listadas automaticamente.
   
   
3. Para lançar manualmente, clique em ASSISTENTE:
   
   

• Dados gerais: Loja, Conta bancária, Operação, Tipo movimentação, Credor.
  
  
• Valores: Valor da parcela ou divisão por número de parcelas, Tipo intervalo, Intervalo, Tipo pagamento.
  
  
• Prévia: Visualize como as parcelas serão criadas.
  
  
• Confirme clicando no ícone de check (✔).
  
  

Finalizando o Recebimento

1. Clique no ícone de check (✔) no canto inferior direito.
   
   
2. Confirme o cadastro automático de produtos novos.
   
   
3. O sistema processará a entrada, cadastrará os produtos e atualizará o estoque.
   
   
4. Uma mensagem de sucesso será exibida e você retornará à tela principal de Recebimento.

Saída de Mercadorias

Visão Geral do Módulo de Saída de Mercadorias

A tela principal do módulo Saída de Mercadorias (Estoque > Saída) é projetada para registrar e gerenciar a movimentação de saída de produtos do estoque. Esta tela oferece opções de busca para localizar saídas já realizadas:

• Busca Simples: Barra de busca principal para encontrar uma saída digitando pelo menos um caractere.
  
  
• Busca Avançada: Filtros mais detalhados para refinar a pesquisa:
  
  
  • Código
    
    
  • Estado (Cancelado ou Concluído)
    
    
  • Cliente
    
    
  • Loja
    
    
  • Data Inicial e Final
    
    
  • Fornecedor
    
    
• Busca Personalizada: Criação de condições de busca mais complexas e específicas.
  
  

Personalização da Interface

• Seleção de Colunas: Clique no ícone de três pontos (…) > COLUNAS para marcar ou desmarcar os campos exibidos na tabela, como “Código do fornecedor”, “Código do cliente”, “Data de criação”, entre outros.
  
  
• Reorganização das Colunas: Clique e arraste os títulos para reorganizá-los na ordem desejada.
  
  
• Restaurar Interface: Para voltar à configuração padrão, acesse o menu de três pontos (…) > Restaurar interface.
  
  

Realizando uma Saída de Mercadoria

1. Na tela principal Saída, clique no botão + NOVO.
   
   
2. A janela Nova Saída é dividida em abas: Geral, Frete, Totais e área de Produtos.
   
   

Aba Geral:

• Destino de uso: Define o motivo da saída. Exemplos:
  
  
  • Anulação de transporte
    
    
  • Bonificação
    
    
  • Brinde
    
    
  • Demonstração
    
    
  • Devolução (opção padrão)
    
    
  • Doação
    
    
  • Quebra/Perda/Deterioração
    
    
  • Remessa p/ Armazenagem
    
    
  • Remessa p/ Conserto
    
    
  • Saída gerencial
    
    
• Cliente/Fornecedor: Associa a saída.
  
  
• Endereço: Endereço de entrega.
  
  
• Observação: Informações adicionais.
  
  

Aba Frete:
 Detalhes de frete: valor, seguro, transportadora e dados do veículo.

Aba Totais:
 Totais da saída, incluindo impostos como ST e IPI.

Adicionando Produtos:

• Use o campo de busca para localizar o produto pelo código ou nome (ex.: “10004”).
  
  
• O produto é adicionado à lista de saída com quantidade padrão de 1 (pode ser ajustada).
  
  
• Valor total calculado automaticamente.
  
  
• O ASSISTENTE pode ser utilizado para adicionar múltiplos produtos filtrando por fornecedor, grupo, subgrupo ou modelos de auditoria.
  
  

Finalizando a Saída:

• Após preencher todos os dados, clique no ícone de check (✔) no canto inferior direito.
  
  
• O sistema processa a saída e exibe uma mensagem de sucesso ou alerta (no vídeo, aparece um erro de nota fiscal em ambiente de teste).
  
  

Auditoria de Estoque

Visão Geral do Módulo de Auditoria

A auditoria ajusta as quantidades de estoque com base em contagem física, garantindo a precisão dos registros.

Passo 1: Acesso e Criação da Auditoria

• Navegue em Estoque > Auditoria > Listar.
  
  
• A tela exibe auditorias já realizadas ou em andamento, com Busca Simples, Avançada e Personalizada.
  
  
• Clique em + NOVO para iniciar uma nova auditoria.
  
  

Passo 2: Configuração e Contagem dos Produtos

Aba Geral:

• O sistema sugere um nome (ex.: “WEB 21/06/2025 10:28:15”). Pode ser editado.
  
  
• Usuário: Preenchido automaticamente.
  
  
• Zerar itens não contados: Se marcada, zera o estoque dos itens não contados. Útil para auditorias completas.
  
  
• Observação cadastrada / Texto livre: Notas adicionais.
  
  

Aba Fiscal:

• Destino uso recebimento: Motivo da entrada (ex.: “Recebimento por auditoria”).
  
  
• Destino uso saída: Motivo da saída (ex.: “Saída por auditoria”).
  
  
• Preço operação: Define o preço para valorizar as movimentações (ex.: “Preço custo”).
  
  

Contagem dos Produtos:

• Contagem Manual:
  
  
  • Busque o produto pelo código ou nome.
    
    
  • Informe a quantidade física contada.
    
    
  • O sistema mostra Estoque atual, Quantidade contada e Divergência.
    
    
  • Exemplo 1: Estoque 9, contado 1, divergência -8 (saída de 8).
    
    
  • Exemplo 2: Estoque -5, contado 5, divergência 10 (entrada de 10).
    
    
• Contagem via Assistente:
  
  
  • Clique em ASSISTENTE para adicionar múltiplos produtos por filtro: Fornecedor, Grupo, Subgrupo ou sorteio de itens.
    
    
  • Selecionar por sorteio: Para auditoria por amostragem.
    
    
  • Inserir por modelo de auditoria: Carregue um modelo salvo para contagens recorrentes.
    
    

Passo 3: Finalização da Auditoria

• Após contar todos os itens, clique no ícone de check (✔).
  
  
• Confirme em “Deseja concluir a auditoria?”.
  
  
• O sistema processa os ajustes, gera entradas e saídas conforme a contagem.
  
  
• Mensagem “Operação realizada com sucesso” será exibida.
  
  

Gerenciamento de Auditorias

• Clonar Auditoria: Repetir contagem dos mesmos itens em nova data.
  
  
• Continuar Auditoria: Auditorias “Em andamento” podem ser retomadas.
  
  
• Excluir ou Exportar: Menu de três pontos (…) para ações como excluir ou exportar para .CSV.

Conclusão

Os módulos Recebimento, Saída de Mercadorias e Auditoria de Estoque do sistema NoxMob oferecem recursos completos para garantir o controle eficiente das movimentações de entrada e saída de produtos, bem como a conferência periódica do estoque.

Utilize as opções de busca, filtros avançados e assistentes para otimizar o processo e manter os registros sempre alinhados com a operação física do seu estabelecimento.

Aproveite também os recursos de personalização da interface, clonagem e modelos de auditoria para ganhar agilidade no dia a dia e reduzir erros operacionais.

Em caso de dúvidas, consulte sempre os guias de ajuda na página oficial ou entre em contato com o suporte NoxMob.